Area Finanziaria reg.gen. 45 del 23/01/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta STEL S.r.l. per canone connettivitą internet degli uffici comunali periodo Gennaio/Febbraio 2024 |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 45 del 23/01/2024
Liquidazione fattura alla ditta STEL S.r.l. per canone connettivitą internet degli uffici comunali periodo Gennaio/Febbraio 2024
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 42 del 23/01/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Progetti e Soluzioni S.p.a.per canone annuale pagonlinepa, connettore verso APP IO da paga online Pa e aggregatore Spid e Cie - anno 2024. |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 42 del 23/01/2024
Liquidazione fattura alla ditta Progetti e Soluzioni S.p.a.per canone annuale pagonlinepa, connettore verso APP IO da paga online Pa e aggregatore Spid e Cie - anno 2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 41 del 23/01/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Centro Studi Enti Locali per il servizio di consulenza e assistenza in materia fiscale nei mesi di Novembre/Dicembre 2023 |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 41 del 23/01/2024
Liquidazione fattura alla ditta Centro Studi Enti Locali per il servizio di consulenza e assistenza in materia fiscale nei mesi di Novembre/Dicembre 2023
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Area Socio - Culturale reg.gen. 38 del 23/01/2024 |
Impegno di spesa anno 2024 Programma Ritornare a casa PLUS |
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35.411,94€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 38 del 23/01/2024
Impegno di spesa anno 2024 Programma Ritornare a casa PLUS
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Spesa prevista: 35.411,94€
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Area Affari Generali reg.gen. 43 del 23/01/2024 |
Contributo Straordinario a favore dell' Associazione RAIKES ASD e dell'Associazione Turistica PRO LOCO per la realizzazione del progetto congiunto denominato "Lu Camķnu di Lu Tricu. Da L'Aglióla a Natali", in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n.129 del 29-11-2023. Liquidazione saldo Associazione turistica Pro Loco |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 43 del 23/01/2024
Contributo Straordinario a favore dell' Associazione RAIKES ASD e dell'Associazione Turistica PRO LOCO per la realizzazione del progetto congiunto denominato "Lu Camķnu di Lu Tricu. Da L'Aglióla a Natali", in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n.129 del 29-11-2023. Liquidazione saldo Associazione turistica Pro Loco
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Area Finanziaria reg.gen. 40 del 23/01/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Tiscali Italia S.p.a.per la del servizio di telefonia fissa per la sede comunale e i plessi scolastici periodo 01.01.2024 - 29.02.2024 |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 40 del 23/01/2024
Liquidazione fattura alla ditta Tiscali Italia S.p.a.per la del servizio di telefonia fissa per la sede comunale e i plessi scolastici periodo 01.01.2024 - 29.02.2024
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 39 del 23/01/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna s.r.l per il servizio di consulenza e assistenza al software halley 1^ trimestre 2024 |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 39 del 23/01/2024
Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna s.r.l per il servizio di consulenza e assistenza al software halley 1^ trimestre 2024
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Area Affari Generali reg.gen. 37 del 23/01/2024 |
Noleggio macchina affrancatrice Neopost IS-280 (01.01.2024/31.03.2024). Liquidazione Fattura. |
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Area Affari Generali reg.gen. 37 del 23/01/2024
Noleggio macchina affrancatrice Neopost IS-280 (01.01.2024/31.03.2024). Liquidazione Fattura.
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnica reg.gen. 30 del 22/01/2024 |
Fornitura combustibile da riscaldamento per immobili comunali. Impegno di spesa fornitura gennaio 2024. - Convenzione CONSIP. CIG CONVENZIONE: 8996292702 - CIG DERIVATO:B00013A4C4 |
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10.644,40€ |
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Area Tecnica reg.gen. 30 del 22/01/2024
Fornitura combustibile da riscaldamento per immobili comunali. Impegno di spesa fornitura gennaio 2024. - Convenzione CONSIP. CIG CONVENZIONE: 8996292702 - CIG DERIVATO:B00013A4C4
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Spesa prevista: 10.644,40€
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Area Socio - Culturale reg.gen. 35 del 22/01/2024 |
Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel DICEMBRE 2023 CIG 9095646C84 |
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4.037,22€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 35 del 22/01/2024
Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel DICEMBRE 2023 CIG 9095646C84
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Spesa prevista: 4.037,22€
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