Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 04/06/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 415 del 04/06/2013 Liquidazione per rimborso spese Tutor Progetto inclusione sociale III annualita', MAGGIO 2013 (CIG Z3108DF87A) |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 04/06/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 408 del 04/06/2013 Liquidazione per rimborso spese fisse Progetto inclusione sociale, III annualita' NUM.9 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 04/06/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 405 del 04/06/2013 Liquidazione contributi per azioni di contrasto alla povertà PROGRAMMA RAS 2012 - SERVIZIO CIVICO maggio 2013. |
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| AREA FINANZIARIA | 04/06/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 413 del 04/06/2013 APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2012 |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 402 del 30/05/2013 Liquidazione a favore della Ditta Mannu Giorgio per interventi in agro |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 400 del 30/05/2013 Liquidazione a favore della ditta Fresi Domenico Telti per interventi strada localit Austinacciu - Telti |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 399 del 30/05/2013 Liquidazione Fattura Enel n. 241695665 del 12/05/2013 - periodo fornitura aprile/2013 - loc.. Zilibriccu SNC. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 398 del 30/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2416283987 del 09/05/2013 - periodo fornitura marzo - aprile/2013 - via Monviso SNC. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 397 del 30/05/2013 Liquidaziuone fattura Enel n. 2416283990 del 09/05/2013 - periodo fornitura marzo - aprile/2013 -via P. Abeltino SNC. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 396 del 30/05/2013 Liquidazione fattuura Enel n. 2416973463 del 12/05/2013 - periodo fornituura marzo Aprile/2013 - via Montessori SNC. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 395 del 30/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2415987524 del 09/05/2013 - periodo fornitura marzo - aprile/2013 - viia Gioanni Pirina SNC. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 394 del 30/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2416283998 del 09/05/2013 - periodo fornitura marzo - aprile/2013 - via Montessori SNC. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 393 del 30/05/2013 Realizzazione di una rete fognaria nella traversa di Via A. Manzoni. Impegno di spesa e liquidazione oneri di registrazione, trascrizione, voltura e diritti di segreteria per atto di cessione volontaria. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 392 del 30/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2415987523 del 09/05/2013 - periodo fornitura marzo - aprile/2013 - via S. Anatolia SNC. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 391 del 30/05/2013 Realizzazione di una rete fognaria nella traversa di Via A. Manzoni. Liquidazione indennita' di esproprio e di occupazione temporanea per cessione volontaria, proprietà Pirina Vincenzo e piu'. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 390 del 30/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2416283991 del 09/05/2013 - periodo fornitura aprile/2013 - via Kennedy n. 2. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 389 del 30/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2415987522 del 09/05/2013 -periodo fornitura marzo - aprile/2013 - via Limbara snc. |
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| AREA TECNICA | 30/05/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 388 del 30/05/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2416283989 del 09/05/2013 - periodo fornitura Aprile/2013 - P/zza Duomo. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 30/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 404 del 30/05/2013 Impegno di spesa per manutenzione semestrale estintori siti nei locali delle Scuole comunali, Centro Sociale e Micronido. CIG [ZBB0A2F65D] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 30/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 403 del 30/05/2013 Impegno di spesa per manutenzione semestrale estintori siti nella Sede Comunale e Scuolabus Comunali. CIG [ZBB0A2F65D] |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 30/05/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 401 del 30/05/2013 Proroga appalto servizio di assistenza domiciliare ed erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani e soggetti non autosufficienti, assistenza scolastica in favore di minori diversamente abili,assistenza educativa in favore di adulti in situazioni di disagio. Periodo dal 31/05/2013 al 31/08/2013. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 28/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 387 del 28/05/2013 Impegno di spesa per partecipazione del dipendente Careddu Giovanni alla giornata di studio e formazione organizzata dell'A.n.u.s.c.a.: "il minore nei servizi demografici" - Sorso 31.05.2013. CIG (Z630A16043) |
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| AREA AFFARI GENERALI | 27/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 384 del 27/05/2013 Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza e aggiornamento annuale 2013/2014 sito web, fornitura marche temporali e fornitura KIT firma digitale . Affidamento alla Ditta Kronoweb di Sassari . CIG [Z920A10FC9] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 27/05/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 383 del 27/05/2013 liquidazione fattura servizio di telefonia mobile per attivita' di servizio dei responsabili politici e gestionali dell'Ente, Contratto Consip - TIM (CIG 1984389198) |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 27/05/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 386 del 27/05/2013 Liquidazione fattura integrazione retta cittadino in rsa. cig Z7B09B2891 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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