Atti amministrativi

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AREA TECNICA
reg.gen. 42 del 22/01/2013
Restituzione oneri concessionari PERICU LUCIA ANNA
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 43 del 22/01/2013
Affidamento servizi di supporto all'ufficio tributi alla ditta BBG. Sardegna srl
AREA TECNICA
reg.gen. 40 del 21/01/2013
Liquidazione fattura n. 4 del 17/01/2013 della Ditta Tertium Cooperativa Sociale a,r.l. per il servizio integrativo di igiene urbana relativa al mese di Dicembre/2012.
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 41 del 21/01/2013
Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. per canone assistenza ai programmi gestionali planet time - anno 2012
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 38 del 18/01/2013
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO L'AREA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'.
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 39 del 18/01/2013
Affidamento del servizio di supporto alla riscossione delle entrate (Servizio RiscoComune) a postetributi S c.p.a ( gruppo Posteitaline ) CIG.ZF308724AO
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 37 del 17/01/2013
Liquidazione servizio di supporto vigilanza ai n. 4 agenti del Corpo di Polizia Locale di Olbia - periodo: novembre/dicembre 2012.
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 36 del 17/01/2013
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2012 e indennità al Consigliere Comunale Pirina Simplicio Elio riferite all'anno 2012
AREA TECNICA
reg.gen. 34 del 15/01/2013
Liquidazione fattura n. 3265 del 31/12/2012 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Dicembre/2012.
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 35 del 15/01/2013
Liquidazione Fattura per canone di locazione Fotocopiatore XEROX WC 7232VT (periodo 01.01.2013/31.03.2013) - CIG [1200678ED0]
AREA TECNICA
reg.gen. 32 del 14/01/2013
Intervento urgente per lavori di sistemazione impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura impresa Fresi Domenico. CIG: Z5307B23DA.
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 33 del 14/01/2013
Liquidazione fattura spese telefoniche palazzo comunale contratto Alice Business linea ISDN - 1 bimestre 2013 - periodo Ottobre - Novembre (CIG 18511018DC)
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 31 del 11/01/2013
LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO anno 2013
AREA TECNICA
reg.gen. 29 del 09/01/2013
Liquidazione fatture nn. 587 - 588 - 589 - 590 - 591 e 592 del 08/01/2013 della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari per la fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento. CIG : ZD70724A45
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 30 del 09/01/2013
Liquidazione fattura spese telefoniche Palazzo Comunale contratti Alice Business Company e Virtual Dedicated Server 1° bimestre 2013 - periodo ottobre novembre 2012. [CIG 18511018DC]
AREA TECNICA
reg.gen. 27 del 08/01/2013
Liquidazione fattura Enel n. 2339870964 del 12/12/2012 - periodo di fornitura Novemre/2012 - localiita' Zilibriccu SNC.
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 26 del 08/01/2013
Liquidazione per rimborso spese Tutor Progetto inclusione sociale III annualita', DICEMBRE 2012
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 25 del 08/01/2013
Liquidazione fattura gestione piani personalizzati legge 162/98 programma 2011, servizio educativo mese di NOVEMBRE 2012
AREA AFFARI GENERALI
reg.gen. 28 del 08/01/2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER IL BAGNO DEL PALAZZO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA PULISARDA SNC. [ CIG: Z7E072DAEC]
AREA TECNICA
reg.gen. 21 del 07/01/2013
Ampliamento della scuola materna. Incarico di progettazione, direzione e contabilità lavori - Ing. Francesco Seazzu. CIG: Z4A05A5F7A. Rettifica determinazione n. 470/2012.
AREA TECNICA
reg.gen. 20 del 07/01/2013
Liquidazione fattura Enel n. 2337583903 del 06/12/2012 - periodo di fornitura novembre/2012 - via Serramanzu SNC.
AREA TECNICA
reg.gen. 19 del 07/01/2013
Liquidazione fattura Enel n. 2340054226 del 14/12/2012 - periodo di fornitura novembre/2012 - lOC. cAMPO SPORTIVO snc..
AREA TECNICA
reg.gen. 17 del 07/01/2013
Liquidazione fattura Enel n. 2340054227 del 14/12/2012 - periodo di fornitura novembre/2012 - Loc.Monte Pino SNC.
AREA TECNICA
reg.gen. 16 del 07/01/2013
Liquidazione fattura Enel n. 2339908107 del 12/12/2012 - periodo di fornitura novembre/2012 - Loc. Artigianale SNC.
AREA SOCIO - CULTURALE
reg.gen. 24 del 07/01/2013
Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di NOVEMBRE 2012

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