Comune di Telti

Atti amministrativi

Determine

Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
AREA TECNICA	67	29/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400718648 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via Monviso SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 67 del 29/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400718648 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via Monviso SNC.
AREA TECNICA	66	29/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400718647 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via S. Anatolia SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 66 del 29/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400718647 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via S. Anatolia SNC.
AREA AFFARI GENERALI	71	29/01/2013	Impegno di spesa a favore della Ditta Fiori Valter di Telti - gestore dell'impianto di distribuzione ESSO S.p.a. - per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per i mesi gennaio/febbraio 2013. CIG [Z9108815E1]	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 71 del 29/01/2013 Impegno di spesa a favore della Ditta Fiori Valter di Telti - gestore dell'impianto di distribuzione ESSO S.p.a. - per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per i mesi gennaio/febbraio 2013. CIG [Z9108815E1]
AREA AFFARI GENERALI	70	29/01/2013	15 Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Impegno di spesa per saldo contributo forfettario fisso relativamente ai compensi dovuti ai componenti UCC.	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 70 del 29/01/2013 15 Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Impegno di spesa per saldo contributo forfettario fisso relativamente ai compensi dovuti ai componenti UCC.
AREA TECNICA	65	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400718646 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Limbara SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 65 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400718646 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Limbara SNC.
AREA TECNICA	64	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2401505871 del 12/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - Loc. Artigianale SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 64 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2401505871 del 12/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - Loc. Artigianale SNC.
AREA TECNICA	63	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400835236 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - P/zza Duomo, 2.	AREA TECNICA reg.gen. 63 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400835236 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - P/zza Duomo, 2.
AREA TECNICA	62	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400835237 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Pietro Abeltino SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 62 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400835237 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Pietro Abeltino SNC.
AREA TECNICA	61	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400835235 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Montessori SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 61 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400835235 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Montessori SNC.
AREA TECNICA	60	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400835234 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Monviso SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 60 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400835234 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Monviso SNC.
AREA TECNICA	59	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400724557 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via kennedy n. 2	AREA TECNICA reg.gen. 59 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400724557 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via kennedy n. 2
AREA TECNICA	58	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2400718649 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Giovanni Pirina SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 58 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400718649 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Giovanni Pirina SNC.
AREA TECNICA	57	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2402173576 del 14/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - Loc. Campo sportivo SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 57 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2402173576 del 14/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - Loc. Campo sportivo SNC.
AREA TECNICA	56	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2402088639 del 14/01/2013 - periodo fornitura noveembre - dicembre/2012 - via Montesssori SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 56 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2402088639 del 14/01/2013 - periodo fornitura noveembre - dicembre/2012 - via Montesssori SNC.
AREA TECNICA	55	28/01/2013	Liquidazione fattura n. 2402173577 del 14/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - Loc. Monte Di Pinu SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 55 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2402173577 del 14/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - Loc. Monte Di Pinu SNC.
AREA TECNICA	54	25/01/2013	Concessione n 1 loculo cimiteriale alla Sig.ra Gua Giovanna.	AREA TECNICA reg.gen. 54 del 25/01/2013 Concessione n 1 loculo cimiteriale alla Sig.ra Gua Giovanna.
AREA TECNICA	51	24/01/2013	Luminarie Natalizie 2012. Liquidazione fattura impresa Pinducciu Elio Vittorio. CIG: Z1907DC678.	AREA TECNICA reg.gen. 51 del 24/01/2013 Luminarie Natalizie 2012. Liquidazione fattura impresa Pinducciu Elio Vittorio. CIG: Z1907DC678.
AREA TECNICA	50	24/01/2013	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Soro Giovanna Rosa.	AREA TECNICA reg.gen. 50 del 24/01/2013 Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Soro Giovanna Rosa.
AREA AFFARI GENERALI	53	24/01/2013	Liquidazione Fatture per fornitura con adesione a convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - GENNAIO 2013 - CIG [1200389057] -	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 53 del 24/01/2013 Liquidazione Fatture per fornitura con adesione a convenzione CONSIP di autovettura Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 CV Active in noleggio a lungo termine - GENNAIO 2013 - CIG [1200389057] -
AREA AFFARI GENERALI	52	24/01/2013	Liquidazione per versamento quota integrativa delle spese di liquidazione alla STL Gallura Costa Smeralda S.p.A.	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 52 del 24/01/2013 Liquidazione per versamento quota integrativa delle spese di liquidazione alla STL Gallura Costa Smeralda S.p.A.
AREA TECNICA	47	23/01/2013	Liquidazione fattura per acquisto materiale e attrezzature manutenzuione verde pubblico	AREA TECNICA reg.gen. 47 del 23/01/2013 Liquidazione fattura per acquisto materiale e attrezzature manutenzuione verde pubblico
AREA TECNICA	45	23/01/2013	Liquidazione fattura Enel n. 2401505870 del 12/01/2013 - periodo fornitura Dicembre/2012 - Loc. Pasella SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 45 del 23/01/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2401505870 del 12/01/2013 - periodo fornitura Dicembre/2012 - Loc. Pasella SNC.
AREA TECNICA	44	23/01/2013	Liquidazione fattura Enel n. 2401683474 del 12/01/2013 - periodo fornitura Dicembre 2012 - localit Zilibriccu SNC.	AREA TECNICA reg.gen. 44 del 23/01/2013 Liquidazione fattura Enel n. 2401683474 del 12/01/2013 - periodo fornitura Dicembre 2012 - localit Zilibriccu SNC.
AREA AFFARI GENERALI	49	23/01/2013	Impegno di spesa per intervento di manutenzione automezzo comunale panda 4x4 targa DD857HG . Verifica e regolazione d'assetto. [ CIG : Z54085212F ]	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 49 del 23/01/2013 Impegno di spesa per intervento di manutenzione automezzo comunale panda 4x4 targa DD857HG . Verifica e regolazione d'assetto. [ CIG : Z54085212F ]
AREA AFFARI GENERALI	48	23/01/2013	Liquidazione Fattura a favore della Ditta DIGITO s.r.l. di Olbia per la fornitura di n. 1 stampante EPSON LQ 2090 e n. 2 UPS. CIG [Z0A07DA30D]	AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 48 del 23/01/2013 Liquidazione Fattura a favore della Ditta DIGITO s.r.l. di Olbia per la fornitura di n. 1 stampante EPSON LQ 2090 e n. 2 UPS. CIG [Z0A07DA30D]
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