| Area Tecnica reg.gen. 237 del 09/04/2024 |
liquidazione a favore della Ditta Flor Gallura srl Olbia P.IVA 01039450901- CIG B0FD14301C |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 237 del 09/04/2024
liquidazione a favore della Ditta Flor Gallura srl Olbia P.IVA 01039450901- CIG B0FD14301C
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 236 del 09/04/2024 |
Liquidazione a favore della ditta Impianti Termoidraulici di Sasu Gesuino, via Carducci 3 07020 Telti, C.F. SSAGSN60C30G015D - P.Iva 02540520901 per intervento manutenzione scuola media CIG BOCEB1BDBC |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 236 del 09/04/2024
Liquidazione a favore della ditta Impianti Termoidraulici di Sasu Gesuino, via Carducci 3 07020 Telti, C.F. SSAGSN60C30G015D - P.Iva 02540520901 per intervento manutenzione scuola media CIG BOCEB1BDBC
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 235 del 09/04/2024 |
Liquidazione nota contabile per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo MARZO 2024 CIG B0E9F2A68F |
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4.340,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 235 del 09/04/2024
Liquidazione nota contabile per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo MARZO 2024 CIG B0E9F2A68F
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 234 del 09/04/2024 |
Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel FEBBRAIO 2024 CIG 9095646C84 |
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4.037,22€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 234 del 09/04/2024
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 233 del 09/04/2024 |
Liquidazione fattura servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e soggetti non autosufficienti e assistenza scolastica GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG 9600621B12 |
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5.946,91€ |
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 232 del 09/04/2024 |
Liquidazione fatture servizio erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani e soggetti non autosufficienti mesi di FEBBRAIO 2024 CIG 990374199C |
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4.469,45€ |
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 231 del 09/04/2024 |
Liquidazione fatture servizio mensa scolastica scuole infanzia, primaria e secondaria I grado FEBBRAIO 2024 CIG 990374199C |
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14.259,65€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 231 del 09/04/2024
Liquidazione fatture servizio mensa scolastica scuole infanzia, primaria e secondaria I grado FEBBRAIO 2024 CIG 990374199C
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 230 del 09/04/2024 |
Liquidazione fattura Servizio Assistenza Scolastica Specialistica GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG Z2A38A3D17 |
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3.511,20€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 230 del 09/04/2024
Liquidazione fattura Servizio Assistenza Scolastica Specialistica GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG Z2A38A3D17
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Spesa prevista: 3.511,20€
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| Area Tecnica reg.gen. 228 del 08/04/2024 |
"Servizio di assistenza per l'applicazione delle delibere ARERA per il ciclo integrato dei rifiuti". Affidamento Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico STA Tributi s.r.l. - Via Scipione Ammirato, 100 - 50136 FIRENZE C.F. e P.I 06755680482. CIG |
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2.500,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 228 del 08/04/2024
"Servizio di assistenza per l'applicazione delle delibere ARERA per il ciclo integrato dei rifiuti". Affidamento Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico STA Tributi s.r.l. - Via Scipione Ammirato, 100 - 50136 FIRENZE C.F. e P.I 06755680482. CIG
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Spesa prevista: 2.500,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 229 del 08/04/2024 |
Autorizzazione servizio di pronta reperibilità presso l'area AA.GG. per i mesi di Marzo e Aprile 2024 |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 229 del 08/04/2024
Autorizzazione servizio di pronta reperibilità presso l'area AA.GG. per i mesi di Marzo e Aprile 2024
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