| Area Socio - Culturale reg.gen. 252 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura Servizio Assistenza Scolastica Specialistica a.s. 2023/2024 CIG Z2A38A3D17 |
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1.777,55€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 252 del 15/04/2024
Liquidazione fattura Servizio Assistenza Scolastica Specialistica a.s. 2023/2024 CIG Z2A38A3D17
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.777,55€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 251 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel MARZO 2024 CIG 9095646C84 |
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4.037,22€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 251 del 15/04/2024
Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel MARZO 2024 CIG 9095646C84
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.037,22€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 250 del 15/04/2024 |
Liquidazione fatture per inserimento c/o comunità integrata Villa Pietri periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 CIG B105FDCCF9 |
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4.500,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 250 del 15/04/2024
Liquidazione fatture per inserimento c/o comunità integrata Villa Pietri periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 CIG B105FDCCF9
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.500,00€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 249 del 15/04/2024 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi economici straordinari |
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450,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 249 del 15/04/2024
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi economici straordinari
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 450,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 248 del 12/04/2024 |
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS. "Misura CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2023 - L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1- Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP G69F23000150002. CIG: B0D46F3875 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 248 del 12/04/2024
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS. "Misura CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2023 - L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1- Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP G69F23000150002. CIG: B0D46F3875
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 247 del 12/04/2024 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica comune di Telti. impegno e liquidazione mensilità mese di dicembre 2023 - gennaio 2024 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 247 del 12/04/2024
Servizio di manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica comune di Telti. impegno e liquidazione mensilità mese di dicembre 2023 - gennaio 2024
Modalità di selezione prescelta:
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| Area Tecnica reg.gen. 246 del 11/04/2024 |
Smaltimento rifiuti secco indifferenziato CER 200301 - Liquidazione fattura al C.I.P.N.E.S. contributo RSU ecotassa regionale 3° trimestre e 4° trimestre 2024. |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 246 del 11/04/2024
Smaltimento rifiuti secco indifferenziato CER 200301 - Liquidazione fattura al C.I.P.N.E.S. contributo RSU ecotassa regionale 3° trimestre e 4° trimestre 2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 245 del 11/04/2024 |
Servizio di manutenzione impianti di sollevamento immobili comunali" liquidazione fatture periodo GENNAIO - FEBBRAIO all'operatore economico KONE S.P.A. VIA FIGINO 41 PERO (MI) CAP 20016 - CIG Z763864342 |
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Area Tecnica reg.gen. 245 del 11/04/2024
Servizio di manutenzione impianti di sollevamento immobili comunali" liquidazione fatture periodo GENNAIO - FEBBRAIO all'operatore economico KONE S.P.A. VIA FIGINO 41 PERO (MI) CAP 20016 - CIG Z763864342
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| Area Affari Generali reg.gen. 244 del 11/04/2024 |
Servizio di rifornimento carburante mediante accordo quadro. Liquidazione fornitura di carburante alla Kuwait Petroleum Italia SpA per il mese di marzo 2024. |
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Area Affari Generali reg.gen. 244 del 11/04/2024
Servizio di rifornimento carburante mediante accordo quadro. Liquidazione fornitura di carburante alla Kuwait Petroleum Italia SpA per il mese di marzo 2024.
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| Area Finanziaria reg.gen. 243 del 11/04/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Tiscali Italia S.p.a.per la del servizio di telefonia fissa per la sede comunale e i plessi scolastici periodo 01.04.2024 - 31.05.2024 |
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Area Finanziaria reg.gen. 243 del 11/04/2024
Liquidazione fattura alla ditta Tiscali Italia S.p.a.per la del servizio di telefonia fissa per la sede comunale e i plessi scolastici periodo 01.04.2024 - 31.05.2024
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