| Area Socio - Culturale reg.gen. 314 del 14/05/2024 |
Liquidazione fatture servizio erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani e soggetti non autosufficienti mesi di MARZO E APRILE 2024 CIG 990374199C |
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8.974,30€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 314 del 14/05/2024
Liquidazione fatture servizio erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani e soggetti non autosufficienti mesi di MARZO E APRILE 2024 CIG 990374199C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.974,30€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 313 del 14/05/2024 |
Liquidazione legge 162/98 programma 2023/gestione 2024 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2024 BIS |
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2.485,71€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 313 del 14/05/2024
Liquidazione legge 162/98 programma 2023/gestione 2024 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2024 BIS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.485,71€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 311 del 14/05/2024 |
Liquidazione erogazione sussidio economico ai sensi della L.R. 20/97 anno 2024 mese di MAGGIO 2024 |
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3.726,44€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 311 del 14/05/2024
Liquidazione erogazione sussidio economico ai sensi della L.R. 20/97 anno 2024 mese di MAGGIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.726,44€
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| Area Finanziaria reg.gen. 316 del 14/05/2024 |
Liquidazione canone di locazione I quadrimestre 2024 dell'Immobile sito in Via Galileo Galilei di proprietà del Sig. Ruiu Leonida Giovanni Battista |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 316 del 14/05/2024
Liquidazione canone di locazione I quadrimestre 2024 dell'Immobile sito in Via Galileo Galilei di proprietà del Sig. Ruiu Leonida Giovanni Battista
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 321 del 14/05/2024 |
Versamento sul conto corrente dedicato di Poste Italiane S.p.A. intestato al provider Quadient Italia srl |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 321 del 14/05/2024
Versamento sul conto corrente dedicato di Poste Italiane S.p.A. intestato al provider Quadient Italia srl
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 312 del 14/05/2024 |
Liquidazione Fattura contratto di noleggio e assistenza apparecchiatura multifunzione A3 a colori, Canon, Image runner Advance DX C5850i (01.02.2024/30.04.2024) |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 312 del 14/05/2024
Liquidazione Fattura contratto di noleggio e assistenza apparecchiatura multifunzione A3 a colori, Canon, Image runner Advance DX C5850i (01.02.2024/30.04.2024)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 310 del 14/05/2024 |
Contributo Straordinario a favore del "Comitato dei Festeggiamenti Patronali Santa Vittoria e Santa Anatolia, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23-04-2024. Liquidazione anticipo. |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 310 del 14/05/2024
Contributo Straordinario a favore del "Comitato dei Festeggiamenti Patronali Santa Vittoria e Santa Anatolia, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23-04-2024. Liquidazione anticipo.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 309 del 13/05/2024 |
Liquidazione fatture servizio mensa scolastica scuole infanzia, primaria e secondaria I grado MARZO e APRILE 2024 CIG 990374199C |
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25.991,88€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 309 del 13/05/2024
Liquidazione fatture servizio mensa scolastica scuole infanzia, primaria e secondaria I grado MARZO e APRILE 2024 CIG 990374199C
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Spesa prevista: 25.991,88€
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| Area Tecnica reg.gen. 308 del 09/05/2024 |
Liquidazione fattura per montaggio illuminazione e impianto wi-fi per lo Stazzo Museo alla Ditta CRIMAX S.N.C. Di Cubeddu Cristiano & Apeddu Massimo, Via Nervi 11-07026 Olbia- P.I. 02136410905 CIG: Z1E3DE0588 |
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4.270,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 308 del 09/05/2024
Liquidazione fattura per montaggio illuminazione e impianto wi-fi per lo Stazzo Museo alla Ditta CRIMAX S.N.C. Di Cubeddu Cristiano & Apeddu Massimo, Via Nervi 11-07026 Olbia- P.I. 02136410905 CIG: Z1E3DE0588
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Spesa prevista: 4.270,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 307 del 09/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL PER FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 307 del 09/05/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL PER FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
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Spesa prevista: 0,00€
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