| Area Tecnica reg.gen. 257 del 16/04/2024 |
Lavori denominati "Aumento, manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - Annualitā 2022. DGR 25/30 del 02.08.2022 CUP G67D21000000002 liquidazione del servizio di Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori all'operatore economico Dott. Agronomo Calia Antonio . CIG Z423A250E7 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 257 del 16/04/2024
Lavori denominati "Aumento, manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - Annualitā 2022. DGR 25/30 del 02.08.2022 CUP G67D21000000002 liquidazione del servizio di Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori all'operatore economico Dott. Agronomo Calia Antonio . CIG Z423A250E7
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 256 del 16/04/2024 |
Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica. Liquidazione periodo febbraio -marzo 2024 all'appaltatore RH Impianti di Ahmani Hamidreza con sede in via Pietro Casu 16 - 07100 Sassari (SS) codice fiscale RHMHDR66B03Z224D - P.I. 02465690903 - CIG: B035742998 |
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Area Tecnica reg.gen. 256 del 16/04/2024
Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica. Liquidazione periodo febbraio -marzo 2024 all'appaltatore RH Impianti di Ahmani Hamidreza con sede in via Pietro Casu 16 - 07100 Sassari (SS) codice fiscale RHMHDR66B03Z224D - P.I. 02465690903 - CIG: B035742998
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| Area Tecnica reg.gen. 255 del 16/04/2024 |
Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale" decreto legge n. 121/2021. Realizzazione ciclovia e percorso naturalistico nel territorio comunale di Telti. CUP G62C22000680006. Liquidazione onorari Servizio di progettazione di fattibilitā tecnico economica. CIG 9657320094 |
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Area Tecnica reg.gen. 255 del 16/04/2024
Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale" decreto legge n. 121/2021. Realizzazione ciclovia e percorso naturalistico nel territorio comunale di Telti. CUP G62C22000680006. Liquidazione onorari Servizio di progettazione di fattibilitā tecnico economica. CIG 9657320094
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| Area Tecnica reg.gen. 254 del 16/04/2024 |
Liquidazione fatture mese di Febbraio 2024 in favore della Ditta Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma (RM) - P.IVA 06655971007 - CIG derivato Z1E3B22257 |
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3.738,23€ |
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Area Tecnica reg.gen. 254 del 16/04/2024
Liquidazione fatture mese di Febbraio 2024 in favore della Ditta Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma (RM) - P.IVA 06655971007 - CIG derivato Z1E3B22257
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Spesa prevista: 3.738,23€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 258 del 16/04/2024 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione legge 162/98 programma 2021/gestione 2022 e programma 2022/gestione 2023 GESTIONE INDIRETTA |
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65.332,22€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 258 del 16/04/2024
Impegno di spesa e contestuale liquidazione legge 162/98 programma 2021/gestione 2022 e programma 2022/gestione 2023 GESTIONE INDIRETTA
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| Area Polizia Locale reg.gen. 9 del 16/04/2024 |
Istituzione del divieto di transito e sosta nell'area del campo sportivo comunale occupata dal teatro dei burattini il giorno 19 aprile 2024 dalle ore 15.30 alle ore 19.00. |
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0,00€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 9 del 16/04/2024
Istituzione del divieto di transito e sosta nell'area del campo sportivo comunale occupata dal teatro dei burattini il giorno 19 aprile 2024 dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 253 del 15/04/2024 |
Liquidazione programma regionale "Ritornare a casa plus" anno 2024, progetti prot.2395/2022, prot.6785/2022, prot. 3737/2022, prot. 9623/2022, prot. 2954/2023, prot.7934/2023 e prot.1840/2024, mese di MARZO 2024 |
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6.322,19€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 253 del 15/04/2024
Liquidazione programma regionale "Ritornare a casa plus" anno 2024, progetti prot.2395/2022, prot.6785/2022, prot. 3737/2022, prot. 9623/2022, prot. 2954/2023, prot.7934/2023 e prot.1840/2024, mese di MARZO 2024
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 252 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura Servizio Assistenza Scolastica Specialistica a.s. 2023/2024 CIG Z2A38A3D17 |
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1.777,55€ |
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Liquidazione fattura Servizio Assistenza Scolastica Specialistica a.s. 2023/2024 CIG Z2A38A3D17
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 251 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura servizio trasporto scolastico ditta Turmo Travel MARZO 2024 CIG 9095646C84 |
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4.037,22€ |
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 250 del 15/04/2024 |
Liquidazione fatture per inserimento c/o comunitā integrata Villa Pietri periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 CIG B105FDCCF9 |
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4.500,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 250 del 15/04/2024
Liquidazione fatture per inserimento c/o comunitā integrata Villa Pietri periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 CIG B105FDCCF9
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