| Area Tecnica reg.gen. 228 del 08/04/2024 |
"Servizio di assistenza per l'applicazione delle delibere ARERA per il ciclo integrato dei rifiuti". Affidamento Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico STA Tributi s.r.l. - Via Scipione Ammirato, 100 - 50136 FIRENZE C.F. e P.I 06755680482. CIG |
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2.500,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 228 del 08/04/2024
"Servizio di assistenza per l'applicazione delle delibere ARERA per il ciclo integrato dei rifiuti". Affidamento Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico STA Tributi s.r.l. - Via Scipione Ammirato, 100 - 50136 FIRENZE C.F. e P.I 06755680482. CIG
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.500,00€
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| Area Affari Generali reg.gen. 229 del 08/04/2024 |
Autorizzazione servizio di pronta reperibilità presso l'area AA.GG. per i mesi di Marzo e Aprile 2024 |
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Area Affari Generali reg.gen. 229 del 08/04/2024
Autorizzazione servizio di pronta reperibilità presso l'area AA.GG. per i mesi di Marzo e Aprile 2024
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 226 del 05/04/2024 |
Concessione del sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024 Approvazione Avviso pubblico, modulo domanda e termini presentazione istanze |
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0,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 226 del 05/04/2024
Concessione del sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024 Approvazione Avviso pubblico, modulo domanda e termini presentazione istanze
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| Area Affari Generali reg.gen. 227 del 05/04/2024 |
Liquidazione Fattura Contratto di noleggio e assistenza dispositivo multifunzione TASKalfa4053ci a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa - 15^ rata dal 01.01.2024 al 31.03.2024 |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 227 del 05/04/2024
Liquidazione Fattura Contratto di noleggio e assistenza dispositivo multifunzione TASKalfa4053ci a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa - 15^ rata dal 01.01.2024 al 31.03.2024
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| Area Finanziaria reg.gen. 225 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna s.r.l per il servizio di consulenza e assistenza al software halley 2^ trimestre 2024 |
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Area Finanziaria reg.gen. 225 del 05/04/2024
Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna s.r.l per il servizio di consulenza e assistenza al software halley 2^ trimestre 2024
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| Area Finanziaria reg.gen. 224 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura al Banco di Sardegna S.p.a. per il servizio di Tesoreria Comunale anno 2023 |
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Area Finanziaria reg.gen. 224 del 05/04/2024
Liquidazione fattura al Banco di Sardegna S.p.a. per il servizio di Tesoreria Comunale anno 2023
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| Area Affari Generali reg.gen. 223 del 04/04/2024 |
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte didentità elettroniche emesse dal 01/03/2024 al 31/03/2024 |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 223 del 04/04/2024
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte didentità elettroniche emesse dal 01/03/2024 al 31/03/2024
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| Area Tecnica reg.gen. 222 del 03/04/2024 |
Impegno di spesa a favore dell'operatore economico KONE S.P.A. VIA FIGINO 41 PERO (MI) CAP 20016 per il "Servizio di manutenzione impianti di sollevamento immobili comunali ANNUALITA' 2024 e successive. " CIG Z763864342 |
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Area Tecnica reg.gen. 222 del 03/04/2024
Impegno di spesa a favore dell'operatore economico KONE S.P.A. VIA FIGINO 41 PERO (MI) CAP 20016 per il "Servizio di manutenzione impianti di sollevamento immobili comunali ANNUALITA' 2024 e successive. " CIG Z763864342
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| Area Tecnica reg.gen. 220 del 29/03/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 1 ALLA DITTA Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. Soc. Coop. arl p.i: 00854250909 cig |
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Area Tecnica reg.gen. 220 del 29/03/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 1 ALLA DITTA Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. Soc. Coop. arl p.i: 00854250909 cig
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 219 del 29/03/2024 |
Impegno di spesa pagamento retta per inserimento c/o comunità integrata Villa Pietri periodo gennaio agosto 2024 CIG B105FDCCF9 |
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12.000,00€ |
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Impegno di spesa pagamento retta per inserimento c/o comunità integrata Villa Pietri periodo gennaio agosto 2024 CIG B105FDCCF9
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Spesa prevista: 12.000,00€
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